第三部分：中国共产党柳州市委员会组织部

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计6813.39万元，支出总计6813.39万元，与2019年相比，收、支分别增加1305.38万元；分别增长23.7%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计6568.67万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入6377.47万元，占比97.09% ；政府基金预算财政拨款收入173.63万元，占比2.64%；其他收入17.57万元，占比0.27%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计6636.27万元，其中：基本支出1930.63万元，占29.09%；项目支出4705.65万元，占70.91%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算6751.72万元、6751.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1295.62万元，增长23.75%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出6443.77万元，占本年支出合计的97.38%。与2019年相比，财政拨款支出增1301.54万元，增加25.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出6443.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5605.4万元，占86.99%；社会保障和就业（类）支出248.09万元，占3.85%；卫生健康（类）支出131.51万元，占2.04%；城乡社区（类）支出318.37万元，占4.94%;农林水（类）支出10万元，占0.16%；住房保障（类）支出130.39万元，占2.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为5225.22万元，支出决算为6443.77万元，完成年初预算的123.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧城市专项支出项目、村级组织活动场所建设补助经费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1122.22万元，支出决算为1385.06万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加在职人员增资费用、绩效奖励经费等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为3471.46万元，支出决算为3049.1万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是当年全市社区党建组织员工资以及两新组织党建工作组织员工资等项目存在结余。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是当年使用2019年结转公务员管理项目经费支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.31万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增二层单位信息中心在职人员增资费用。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为139.64万元，支出决算为1167.71万元，完成年初预算的836.23%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增村级组织活动场所建设补助经费等项目。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要因是当年新增二层单位测评中心退休人员增资费用。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为159.14万元，支出决算为164.03万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员养老保险增资费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为79.57万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是当年在编人员职业年金存在结余。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为73.41万元，支出决算为73.31万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是当年在编人员医疗保险存在结余。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的132.5%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增二层单位信息中心在编人员医疗保险增资费用。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.02万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员公务员医疗补助增资费用。

12.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助费用。

13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为318.37万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增智慧城市专项经费支出。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增脱贫攻坚专项工作经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为119.36万元，支出决算为128.59万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在编人员公积金增资费用。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增在职人员购房补贴费用。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1919.24万元，其中：

人员经费1674.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；

公用经费245.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.07万元，支出决算为8.26万元，完成预算的39.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为8.26万元，完成预算的39.2%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少8.23万元，下降49.91%，其中：因公出国（境）费支出决 算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5.79万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.44万元，下降22.8%。

    因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车运行维护费用预算由公车编制所属单位机关事务管理局统一编制，费用由机关事务管理局统一开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算8.26万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,较2019年减少6辆，车辆均交机关事务管理局管理。

    3.公务接待费支出8.26万元。其中：

    国内公务接待支出8.26万元。主要用于接待上级和同级部门调研考察、学习等相关业务。2020年共接待国内来访团组66个、来宾636人次。

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 173.63万元、173.63万元。与2019年相比，收、支总计各增加147.26万元，增长558.44%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算173.63万元，决算大于预算数主要原因：当年新增安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧党建与干部管理平台项目经费。其中：

    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.63万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增智慧党建与干部管理平台项目经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金280万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门绩效评价结果优秀，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。我部门根据年初设定的绩效目标，干部教育培训经费项目自评得分为98.79分。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出243.63万元，比2019年减少32.76万元，下降11.85%，减少原因为本部门贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额354.75万元，其中：货物支出175.73万元、工程支出0万元、服务支出179.02万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有单价50万元以上通用设备2台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他单位转入收入及利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。