目 录

第一部分 106004中共柳州市委组织部信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 106004中共柳州市委组织部信息中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 106004中共柳州市委组织部信息中心2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：106004中共柳州市委组织部信息中心概况

一、主要职责

负责全市组织系统信息化建设相关工作、信息系统安全保密管理工作。承担全市组织系统各类基础网络、各类数据信息库、各类应用系统平台的建设、管理、维护等相关工作。

二、机构设置情况

根据三定方案，中共柳州市委组织部信息中心为组织部管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：106004中共柳州市委组织部信息中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位收支总预算136.71万元，同比增加10.00万元，同比增长7.89%。收入包括：一般公共预算拨款136.71万元。支出包括：一般公共服务支出113.03万元、社会保障和就业支出12.95万元、卫生健康支出4.25万元、住房保障支出6.48万元。

二、单位收入总体情况说明

2024年单位收入总预算136.71万元，同比增加10.00万元，同比增长7.89%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入136.71万元，同比增加10.00万元，同比增长7.89%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：在编人员增加，人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年单位支出总预算136.71万元，基本支出预算95.61万元，占支出总预算69.94%，同比增加14.55万元，同比增长17.95%。项目支出预算41.10万元，占支出总预算30.06%，同比减少4.55万元，同比下降9.97%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出113.03万元，占支出总预算82.68%，同比增加4.52万元，同比增长4.17%，增加的主要原因是：在编人员增加，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出12.95万元，占支出总预算9.48%，同比增加2.97万元，同比增长29.76%，增加的主要原因是：在编人员增加，社保缴费增加。

3.卫生健康支出4.25万元，占支出总预算3.11%，同比增加1.01万元，同比增长31.17%，增加的主要原因是：在编人员增加，医保缴费增加。

4.住房保障支出6.48万元，占支出总预算4.74%，同比增加1.49万元，同比增长29.86%，增加的主要原因是：在编人员增加，公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算95.61万元，占支出总预算69.94%，同比增加14.55万元，同比增长17.95%。

2.项目支出预算41.10万元，占支出总预算30.06%，同比减少4.55万元，同比下降9.97%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：在编人员增加，基本支出预算增加较多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算136.71万元，收入包括：一般公共预算拨款136.71万元；支出包括：一般公共服务支出113.03万元、社会保障和就业支出12.95万元、卫生健康支出4.25万元、住房保障支出6.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出136.71万元，其中：基本支出95.61万元，项目支出41.10万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出113.03万元，其中：基本支出预算71.93万元，项目支出预算41.10万元。主要用于：人员工资、日常公用经费、科室日常业务经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出8.64万元，全部为基本支出。主要用于：养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.32万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.25万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.48万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出95.61万元，其中：

（一）人员经费87.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比2023年预算0.14万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.14万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金41.10万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为智能化安全运维管理，预算资金41.10万元，2024年度绩效目标为保质保量完成部机关全年信息化维护工作，设1条数量指标：数量指标为全年完成信息系统维护数；设1条质量指标：质量指标为确保信息系统运行稳定；设1条时效指标：时效指标为按时完成运维费用支付；设1条成本指标：成本指标为预算控制率；设1条社会效益指标：社会效益指标为坚持正确的政治方向、舆论导向，促进社会和谐发展，提升部门信息化程度；设1条满意度指标：满意度指标为部机关全体干部满意度。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算8.39万元，同比增加1.60万元，同比增长23.56%，主要用于单位为保障日常运行，购买货物和服务的各项开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在编人员增加，运行经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：106004中共柳州市委组织部信息中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。