目    录

第一部分：中国共产党柳州市委员会组织部 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会组织部 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会组织部 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明  

第四部分：名词解释  

第一部分：中国共产党柳州市委员会组织部 概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度建设改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。

（二）负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。

（三）负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。  

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共4个，行政单位1个，事业单位3个，其中：行政单位编制数75人，实有人数63人；事业单位编制数38人，实有人数23人。我部门所属单位分别是：

第二部分：中国共产党柳州市委员会组织部 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中国共产党柳州市委员会组织部 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4,527.64 万元，其中本年收入4,487.15 万元，较2021年决算减少423.93万元，下降8.56%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,475.05 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少339.14万元，下降7.04%，主要原因是：2022年较2021年减少换届工作经费、培训类项目经费。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入12.09 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.04万元，下降0.33%，主要原因是：当年账户利息收入减少。 

7.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余40.49 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少84.77万元，下降67.68%，主要原因是：2022年需结转使用的项目经费较2021年有所减少。

（二）本部门2022年度总支出4,527.64 万元，其中本年支出4,491.32 万元，较2021年决算减少423.93万元，下降8.56%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3,604.38万元，主要用于：人员工资、日常公用经费、各业务科室项目经费等。较2021年决算减少431万元，下降10.68%，主要原因是：减少换届工作经费、培训类项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）233.99万元，主要用于：人员社保缴费支出等。较2021年决算减少28.75万元，下降10.94%，主要原因是：由于人员变动，社保缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）142.65万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出等。较2021年决算增加36.31万元，增长34.15%，主要原因是：公务员医疗补助缴费增加。

4.城乡社区支出（类）49.72万元，主要用于：智慧城市项目专项支出等。较2021年决算减少20.08万元，下降28.77%，主要原因是：按照智慧城市项目实施进度，当年财政拨款支出减少。

5.农林水支出（类）311.46万元，主要用于：选调生到村任职补助等。较2021年决算增加27.74万元，增长9.78%，主要原因是：选调生到村任职补助支出增加。

6.住房保障支出（类）132.87万元，主要用于：人员公积金缴费支出等。较2021年决算减少5.8万元，下降4.18%，主要原因是：人员变动，公积金缴费支出减少。

7.其他支出（类）16.27万元，主要用于：公务用车日常维护支出、各单位转来工作经费支出等。较2021年决算增加1.83万元，增长12.67%，主要原因是：各单位转来工作经费支出增加。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9.年末结转和结余36.31万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少4.18万元，下降10.32%，主要原因是：当年使用了历年结转结余资金。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,475.05 万元，较2021年决算减少421.6万元，下降8.61%，主要原因是：2022年较2021年减少换届工作经费、培训类项目经费。 其中：基本支出1,928.72 万元，项目支出2,546.33 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,961.47万元，支出决算4,475.05万元，完成年初预算的112.96%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为1,148.08万元，支出决算为1,701.86万元，完成年初预算的148.24%。决算数大于预算数的主要原因是：当年增加在职人员增资费用、绩效奖励经费等。主要用于：人员工资、日常公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,939.39万元，支出决算为1,765.12万元，完成年初预算的91.01%。决算数小于预算数的主要原因是：当年农村基层党组织“星级化”管理活动创建经费、村级活动场所维修经费、村级党组织创建“红旗村”活动经费、驻村工作队乡镇管理经费等项目存在结余尚未支付。主要用于：部门各科室日常项目经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为181.87万元，支出决算为137.4万元，完成年初预算的75.55%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门二层单位部分人员经费及项目经费存在结余尚未支付。主要用于：二层单位人员经费及项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6.92万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休公用经费未使用完毕。主要用于：退休人员生活补助及退休公用经费开支。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为220.73万元，支出决算为151.65万元，完成年初预算的68.7%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员变动，养老保险支出减少。主要用于：人员养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为110.37万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的68.42%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员变动，职业年金支出减少。主要用于：人员职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为105.03万元，支出决算为80.6万元，完成年初预算的76.74%。决算数小于预算数的主要原因是：当年人员变动，医疗保险支出减少。主要用于：人员医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.58万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是：二层单位信息中心在编人员医疗保险增资。主要用于：二层事业单位人员医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为80.95万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是：当年公务员医疗补助缴费存在结余。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为49.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增智慧城市项目经费。主要用于：智慧城市项目支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为308.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增选调生到村工作中央财政补助资金。主要用于：选调生到村工作补助支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增柳州市实施乡村振兴战略指挥部办公室及各专责小组工作经费。主要用于：柳州市实施乡村振兴战略指挥部办公室及各专责小组日常办公经费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为165.55万元，支出决算为128.7万元，完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员变动原因，当年公积金存在结余。主要用于：人员住房公积金缴费支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年新增购房补贴经费开支。主要用于：人员购房补贴支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,928.72 万元，其中：人员经费1,682.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费246.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,675.59万元，完成年初预算的105.87%。决算大于预算数主要原因是：当年增加在职人员增资费用、绩效奖励经费等。主要包括：基本工资386.69万元、津贴补贴291.5万元、奖金437.13万元、绩效工资32.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.71万元、职业年金缴费76.33万元、职工基本医疗保险缴费83.63万元、公务员医疗补助缴费59.38万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金130.11万元、其他工资福利支出25.25万元。

（二）对个人和家庭的补助6.62万元，完成年初预算的17.54%。决算小于预算数主要原因是：年初安排的人员经费预算增加部分未支出完毕。主要包括：退休费5.42万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元。

（三）商品和服务支出234.21万元，完成年初预算的84.03%。决算小于预算数主要原因是：当年部分公用经费未使用完毕。主要包括：办公费29.2万元、印刷费4.74万元、电费0.53万元、邮电费18.96万元、差旅费13.46万元、维修（护）费2.4万元、培训费1.35万元、公务接待费1.65万元、劳务费1.72万元、工会经费27.59万元、其他交通费用82.29万元、税金及附加费用16.61万元、其他商品和服务支出33.7万元。

（四）资本性支出12.31万元。决算大于预算数主要原因是：当年调整公用经费用于办公设备购置支出。主要包括：办公设备购置12.31万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为16.99万元，支出决算为7.3万元，完成预算的42.97%。 较2021年决算减少1.52万元，下降17.23%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支。 其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元；公务接待费支出决算为7.3 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排中国共产党柳州市委员会组织部4个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0 万元，支出决算为0 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2021年决算持平，无增减变动。  

2022年，中国共产党柳州市委员会组织部4个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0 万元。

（三）公务接待费支出预算为16.99万元，支出决算为7.3万元，完成预算的42.97%。 较2021年决算减少1.52万元，下降17.23%，主要原因是：公务接待批次较上年减少。 其中：国内公务接待费支出7.3 万元，国内公务接待43 批次、532 人次；国（境）外公务接待费支出0 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为278.73万元，支出决算为243.13万元，完成年初预算的87.23%。决算小于预算数主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，降低机关运行成本。较2021年决算减少2.53万元，下降1.03%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额28.99 万元，其中：政府采购货物支出6.9 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出22.09 万元。授予中小企业合同金额28.99 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备2 台（套），100万元以上专用设备1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金745.87万元，占一般公共预算项目支出总额的29.29%。

组织对“全市社区党建组织员补贴经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出745.87万元。从评价情况来看，该项目能按时完成当年预算绩效目标，预算执行率较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“全市社区党建组织员补贴经费”项目自评得分为96.74分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。