表二：收入决算表

                                                                                                                                                                                                 单位：万元                     

                              注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                                                                                                                             单位：万元

                                注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                        单位：万元

                              注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                      单位：万元

                                  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

第三部分：中共柳州市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计4272.47万元，支出总计4272.47万元，与2016年相比，收、支分别增加47.81万元；分别增长1.13%。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计4272.47万元 ，其中：财政拨款收入4165.43万元；占比97.49%；其他收入31.62万元，占比0.74%；年初结转和结余75.42万元，占比1.77%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计4272.47万元，其中：基本支出 1248.94万元，占29.23%；项目支出2780.93万元， 占65.09%；年末结转和结余242.60万元，占 5.68%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算4191.51万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加49.62万元，增长1.19%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度财政拨款支出4191.51万元，占本年支出合计的98.11%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加49.62 万元，增加1.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2017 年度财政拨款支出4191.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3697.66万元， 占88.21%； 社会保障和就业（类）支出3.99万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出56.38万元，占 1.35%；农林水（类）支出5.00万元，占0.12%；资源勘探信息等（类）支出13.75万元，占0.33%； 住房保障（类）支出94.02万元，占2.24%； 其他支出100.00万元，占2.39%；结转结余220.71万元，占5.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017 年度财政拨款支出年初预算为3399.76万元，支出决算为4191.51 万元，完成年初预算的 123.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有基层组织建设经费、社区活动场所基本建设项目经费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，其中有党代表任期制工作信息化平台建设经费。

 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。 年初预算为625.31万元，支出决算为 882.61万元，完成年初预算的141.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调增相应人员经费、年中安排的绩效奖励经费等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为2431.27万元，支出决算为2506.77 万元，完成年初预算的103.11 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有基层组织建设经费、党代表工作室示范点建设经费等 。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.68万元。决算数大于预算数的主要原因是我部二层单位年中安排的绩效奖励经费。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为228.05万元，支出决算为279.59万元，完成年初预算的122.60 %。决算数大于预算数的主要原因是我部二层单位年中安排的社保经费、绩效奖励经费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的1071.43 %。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的离退休生活补助经费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中上级补助的老党员生活补贴经费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.47万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的155.74 %。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的医保经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的169.27 %。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的医保经费。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的扶贫开发领导小组工作经费。

10.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.75万元。决算数大于预算数的主要原因是动用党代表任期制工作信息化平台建设支出上年结余。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.95万元，支出决算为84.42万元，完成年初预算的106.93 %。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的公积金经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的购房补贴经费。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中安排的社区活动场所基本建设项目经费。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1248.94万元，其中：

人员经费1054.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费194.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为44.29万元，支出决算为18.91万元，完成预算的42.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.97万元，完成预算的99.50%；公务接待费支出决算为12.94万元，完成预算的33.79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.51万元，下降31.04%，其中：因公出国（境）费支出决 算0万元，持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.12万元，下降54.39%；公务接待费支出决算减少1.38万元，下降9.69%。

    公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务车派出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制接待陪同人数和接待标准。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费 支出决算5.97万元，占31.57%；公务接待费支出决算12.94万元，占68.43 %。具体情况如下：  

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出5.97万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.97万元。主要用于公务车用油、车辆保险和车辆维修维护。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费支出12.94万元。其中：

 外宾接待支出0万元。

 国内公务接待支出12.94万元。主要用于接待上级和同级部门调研、学习等相关业务。2017 年共接待国内来访团组45个、来宾653人次。

   八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    无

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017年，我部开展了部门整体支出绩效评价工作，并对本部1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款869.52万元，自评覆盖率达到 25.57%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。绩效评价结果优秀，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出194.74万元，比 2016年增加24.76万元，增长14.57 %，增加原因：纪检派驻机构改革导致人员增加同时机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额55.77万元，其中：货物支出46.15万元、服务支出9.61万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车3 辆；单价50万元 以上通用设备1台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。