第二部分：中共柳州市委组织部2016年部门决算报表（详见附件）

                              第三部分：中共柳州市委组织部2016年度部门决算情况说明 

2016年度收入总计4224.66万元，支出总计4224.66万元。与2015年相比，收、支总计各增加302.21万元，增长7.71%。主要原因是2016年实行公务用车改革及公务员调资增加行政运行经费，2016年开展换届专项工作增加项目经费。

2016年度财政拨款收入总计4141.89万元，财政拨款支出总计4141.89万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加331.40万元，增长8.69%。主要原因是2016年实行公务用车改革及公务员调资增加行政运行经费，2016年开展换届专项工作增加项目经费。

2016年度一般公共预算收入总计4141.89万元，一般公共预算支出总计4141.89万元。与2015年相比，一般公共预算收、支总计各增加331.40万元，增长8.69%。主要原因是2016年实行公务用车改革及公务员调资增加行政运行经费，2016年开展换届专项工作增加项目经费。

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4224.66万元。

1．财政拨款收入4141.89万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余82.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计4224.66万元。包括：

1.一般公共服务（类）3822.41万元：主要用于为保证本部门日常运转发生的基本支出和为完成各项组织工作发生的项目支出。

2.科学技术（类）7.61万元：主要用于技术研究与开发等方面的支出。

3.社会保障和就业（类）61.96万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）78.14万元：主要用于按国家规定为单位职工缴纳的基本医疗保险等。

5.农林水（类）5.00万元，主要用于扶贫开发工作方面的支出。

6.资源勘探信息等（类）61.66万元：主要用于信息安全建设方面支出。

7.住房保障支出（类）86.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.其他支出（类）25.82万元：用于修缮考评办陈旧办公楼，及增补部分办公家具。

9.年末结转和结余75.42万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

中共柳州市委组织部2016 年度一般公共预算支出4123.42万元，其中：基本支出1167.14万元，项目支出2956.28万元。

（一） 一般公共服务支出3822.41万元。

组织事务3822.41万元。

1.行政运行755.72万元，其中人员经费610.31万元、日常公用经费145.41万元。

2.事业运行30.45万元，主要是人员经费。

3.一般行政管理事务2703.70万元，主要是2016年换届工作专项经费143.00万元，干部选拔、管理工作支出84.86万元，基层组织建设支出867.04万元，各级党组织建设和党员队伍建设工作927.93万元，干部培训工作支出352.84万元，人才管理工作支出170.51万元，“大组工网”信息安全建设支出157.52万元。

4.其他组织事务支出332.54万元，其中人员经费129.66万元，日常公用经费24.57万元，农村党员干部远程教育工作支出40.00万元，全市社区党建组织员补贴支出86.07万元，领导干部考试与测评工作支出52.24万元。

（二）科学技术支出7.61万元。

其他科学技术支出7.61万元，主要是领导人才能力和素质测评课题研究方面的支出。

（三）社会保障和就业支出61.96万元。

1.归口管理的行政单位离退休支出61.77万元，主要是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.其他优抚支出0.18万元，主要是老党员生活补贴补助。

（四）医疗卫生与计划生育支出78.14万元。

1.行政单位医疗56.17万元，主要是为本部单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

2.事业单位医疗21.97万元，主要是为本部单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

（五）农林水支出5.00万元

其他农业支出5.00万元，主要是市扶贫开发领导小组专责小组工作支出。

（六）资源勘探信息等支出61.66万元，

1.其他制造业支出55.00万元，主要是党代表任期制工作信息化平台建设支出。

2.信息安全建设支出6.66万元，主要是领导干部个人有关事项报告信息查核系统建设支出。

（七）住房保障支出86.63万元。

1.住房公积金支出76.22万元，主要是为本部单位职工缴纳的住房公积金支出。

2.购房补贴10.41万元，主要是住房改革支出（行政事业单位干部职工购房补贴）。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

无

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.14万元，其中：人员经费997.15万元，主要包括：基本工资226.27万元、津贴补贴284.16万元、奖金238.64万元、社会保障缴费90.26万元、退休费43.42万元、抚恤金18.36万元、生活补助0.18万元、奖励金1.27万元、住房公积金76.22万元、购房补贴10.41万元、其他对个人和家庭的补助支出7.96万元；

公用经费169.98万元，主要包括：办公费19.11万元、印刷费0.23万元、水费0.01万元、电费0.84万元、邮电费8.22万元、差旅费13.27万元、维修（护）费12.50万元、培训费9.09万元、公务接待费1.32万元、劳务费4.12万元、委托业务费1.00万元、工会经费9.72万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用74.11万元、其他商品和服务支出4.43万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.09万元；公务接待费支出决算14.33万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出13.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出13.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展组工业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，中共柳州市委组织部3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出13.09万元，平均每辆2.18万元。

（三）公务接待费支出14.33万元。其中：国内公务接待41批次，727人次。主要用于接待上级单位部门和外省（区、市）有关人员到我市检查、调研、交流、考察等。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

本年“三公”经费总额27.42万元，比年初预算数59.24万元减少31.82万元，比上年74.77万元减少47.35万元，下降63.32%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，比上年4.44万元减少4.44万元，下降100%。

2、公务用车购置及运行维护费13.09万元，比年初预算数12.00万元增加1.09万元，比上年41.28万元减少28.19万元，下降68.29%。其中：

公车购置费0万元，年初预算数0万元，和上年持平；

公车运行维护费13.09万元，比年初预算数12.00万元增加1.09万元，比上年41.28万元减少28.19万元，下降68.29%。2016年公务用车改革后，公务用车保有量由11辆降为6辆，车辆运行维护费大幅下降。市财政按照每辆公务用车2万元的标准核定年初预算，由于2016年公务用车改革时，我部有一辆用于基层组织建设中心工作的公务用车未及时结算2015年年末（公务用车改革前）维修费用，使2016年公车运行维护费略超出年度预算。

3、公务接待14.33万元，比年初预算数47.24万元减少32.91万元，比上年29.05万元减少14.72万元，下降50.67%。因持续严格控制接待陪同人数和接待标准，所以公务接待费支出与去年相比有所减少。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出169.98万元，比2015年79.60增加90.38万元，增长113.54%。主要原因是：公务用车改革后发放的交通补贴计入商品服务支出的其他交通费用，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额287.73万元，其中：政府采购货物支出130.95万元、政府采购工程支出156.78万元公务用车。授予中小企业合同金额136.85万元，占政府采购支出总额的47.56 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，全部为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，我部开展了部门整体支出绩效评价工作，并对本部6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1244.83万元，占年初预算的36.62%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）